|
|
Faktúra |
74/2025
|
autobus pre deti MŠ
|
615,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Marek Matúška |
ZŠ s MŠ Brezovica (materská škola) |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
tel.hovory
|
39,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
vývoz odpadu
|
58,78 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Technické služby |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
interaktívne perá
|
143,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
prenájom ľadovej plochy
|
810,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Hotel Altis Rezort, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (materská škola) |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
VIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
tel.hovory
|
21,52 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
plyn
|
2 303.50 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
el.energia
|
291,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
el.energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
el.energia
|
651,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
čist. potreby
|
81,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
APBSK |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
zber, sprac. kuch. odpadu
|
15.- |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
COR Waste, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,59 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
29200005
|
Potraviny
|
305,65 |
s DPH |
fa.38/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500261
|
Bravčové a hovädzie mäso
|
677,26 |
s DPH |
fa.39/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Peter Jendrášek |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
toner
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
servis prác
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230507131
|
Potraviny
|
608,10 |
s DPH |
fa.36/2025
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
01.04.2025 |
01.04.2025 |