|
|
Faktúra |
20250446
|
Ovocie a zelenina
|
21,66 |
s DPH |
fa.91/2025
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
MIRUTOMI spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
29200013
|
Potraviny
|
184,80 |
s DPH |
fa.90/2025
|
|
18.07.2025 |
|
|
|
CBA VEREX, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
tel.hovory
|
39,98 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
oprava tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230516531
|
Potraviny mrazené
|
693,50 |
s DPH |
fa.88/2025
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230516531
|
Potraviny
|
56,73 |
s DPH |
fa.89/2025
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
BOZP, OPP
|
154,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
vývoz odpadu + poplatok za uloženie
|
117,56 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
T + T, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230516225
|
Potraviny
|
149,35 |
s DPH |
fa.87/2025
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230516217
|
Potraviny mrazené
|
37,27 |
s DPH |
fa.86/2025
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica (Školská jedáleň) |
Stanislava Hlinová |
vedúca šj |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
VIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
réžijný materiál
|
292,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Eduard Šuriňák |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
voda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
OVS a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
el.energia
|
291,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
el.energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
el.energia
|
651,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
plyn
|
2 303.50 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
tel.hovory
|
26,32 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
montáž kúrenia
|
307,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
ŠIMOTHERM |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
40,59 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Brezovica |
PaedDr. Katarína Poláčiková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.07.2025 |